DOB 2013
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
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Au global, conformément aux prévisions budgétaires,
les dépenses liées à la
gestion des déchets ménagers augmentent de 2.93%.
Elles sont, malgré tout,
compensées par la progression des recettes de valorisation et de la T.E.O.M
(3,74%).
Les charges de personnel
Les
frais de personnel progressent de 12,46%
sous l’effet de l’
évolution
statutaire
des agents et du
transfert réglementaire
d’un agent de fonction
publique d’Etat en charge des problématiques d’assainissement.
Néanmoins,
cette charge est refacturée au budget annexe
.
Plus globalement, la part des charges de personnel se limite cependant à
13,02% des dépenses réelles de fonctionnement
(contre 11,95% en 2011).
Les charges financières et les charges exceptionnelles
Les frais financiers 2012 diminuent de 31%
en raison d’une
maitrise du
recours aux lignes de trésorerie, mais surtout de la mise en place
(réglementaire)
des Intérêts Courus Non Echus
, qui avait majoré ce poste en
2011.
A périmètre constant,
la baisse se monte à 2.60%
et confirme celle enregistrée
précédemment (2,70% en 2011).
Enfin,
la contribution au budget annexe « Centre aquatique et bowling l’Ile
Verte »
fut
limitée à 655.677 € en 2012.
Des recettes de fonctionnement
dynamiques
Les recettes courantes affichent une bonne dynamique en 2012 avec une
évolution de
+4,92% par rapport à 2011,
alors que les recettes exceptionnelles y
furent particulièrement importantes.
Toutefois, cette évolution met en évidence des
évolutions contrastées.
En effet,
la réforme de la fiscalité locale rend difficile les comparaisons
pluriannuelles
. Globalement,
les contributions directes
(Contribution
économique Territoriale, IFER, TASCOM…)
affichent une progression de
5,26% sous l’effet notamment du F.P.I.C
.
