DOB 2013
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
- 9 -
ANALYSE DE LA SITUATION
FINANCIÈRE ET FISCALE
Des charges de fonctionnement
maîtrisées
Si les
dépenses totales de fonctionnement
de la Communauté de communes
des « Trois-Rivières » restent maitrisées à hauteur de +2,41% entre 2011 et
2012 (avec une inflation 2012 de 1,7%), il est cependant nécessaire de
distinguer les charges de gestion de celles liées au financement des
actions relatives aux compétences communautaires
.
Les charges de gestion de service
Globalement, ces charges de gestion progressent de
3,24%
(+200.000 €)
entre
2011 et 2012, soit 1,24% de plus
que
le taux d’inflation moyen estimé à 2%
.
Au sein de ces charges de gestion de services, il convient également de préciser
les
charges à caractère général
, des
charges de personnel
et des
autres
charges de gestion
.
Les
charges à caractère général
représentent
43% (part stable)
des
dépenses
de
gestion
avec une
progression de
4,96%.
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2 200 000 €
2 400 000 €
2 600 000 €
2011
2012
Evolution des charges de gestion
(horsAttribution de compensation) : +3,24% en 2012 (inflation + 2%)
Achats et variation des stocks
(Fournitures, carburant…)
Charges externes (Prestationsde
Services, Etudes…)
Autres charges externes
(Honoraires, Insertions,Communication…)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
(Ind.Elus, Subv Org.dt Privée…)
-2,58%
+6,6%
+6,26%
+12,4%
-5,31%
En effet, si
les achats et variation de stock
(carburant, éclairage…)
progressent de 6,6%
sous l’effet des hausses des carburants notamment,
les
prestations de services progressent sur un rythme similaire (+6.26%)
avec
notamment l’impact des études sur le Schéma directeur d’adduction d’eau
potable (+60.000 €) et
des prestations de services liées à la collecte et au
traitement des déchets ménagers
(+50.000 €) même si les coûts liés à leurs
transports enregistrent une légère diminution (-18.000 €).
