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DOB 2015
Données financières et fiscales
Communauté de communes des « Trois-Rivières »
- 9 -
54 618 €
83 732 €
2 142 943 €
2 009 222 €
361 589 €
404 625 €
882 056 €
1 040 903 €
565 018 €
751 222 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2 000 000 €
2 200 000 €
2 400 000 €
2013
2014
Evolution des Charges Courantes : +4,4% en 2014
(Inflation +0,5%)
Achats et variation des stocks (Fournitures, carburant…)
Charges externes (Prestations de Services, Etudes…)
Autres charges externes (Honoraires, Insertions,
Communication…)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante (Ind.Elus, Subv Org.dt
Privée…)
Au global, conformément aux prévisions budgétaires,
les dépenses liées à la
gestion des déchets ménagers augmentent, elles, de plus de 7%.
La
poursuite programmée de la
hausse de contribution à « Valor’Aisne »
ainsi
que la
hausse de la fiscalité
(Tva de 7% à 10%) expliquent en grande partie
ces évolutions. Elles sont, malgré tout, compensées par les
recettes et soutiens
financiers
à la valorisation et la T.E.O.M.
Des charges de personnel conformes aux prévisions
Les
frais de personnel progressent, conformément aux prévisions, de
l’ordre de 14%
sous l’effet de l’
évolution statutaire
des agents, de la mise en
place de
prestations d’action sociale
(
prévoyance)
et du
recrutement d’un
agent de déchetterie
pour la nouvelle installation.
Plus globalement, la part des charges de personnel correspond cependant à
11,39% des dépenses réelles de fonctionnement,
contre 11,46% en 2013.
Des frais financiers maitrisés et aucune charge exceptionnelle
Les frais financiers 2013 diminuent de 2,62%
en raison d’une
maitrise du
recours aux lignes de trésorerie
et
d’une tendance à la baisse de la part des
intérêts dans les annuités.
En l’absence de nouvel emprunt, cette
baisse
confirme celle de 3,02% enregistrée en 2013.
Enfin, aucune charge à caractère exceptionnelle n’a été recensée en 2015.
Enfin,
la contribution au budget annexe « Centre aquatique et bowling l’Ile
Verte »
devrait se limiter à
665 828 € en 2014
(contre 659 200 € en 2013)
grâce
aux négociations lors de la nouvelle délégation de service public.